Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 7.272.754
Nro. Solicitud de Transferencia
162885
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.272.754
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-93864
Monto Contrato
₲ 19.956.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.978.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.978.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275303
Nombre de la Licitación
CD MAG Nº 09/2014 ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia