Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004984
Monto de la Factura
₲ 1.058.155
Nro. Solicitud de Transferencia
75033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.598
Retención DNCP
₲ 41.480
Retención IVA
₲ 317.446
Retención Renta
₲ 211.631
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-99799
Monto Contrato
₲ 11.639.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.069.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.069.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273117
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS Y SISTEMA OPERATIVO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)