Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003757
Monto de la Factura
₲ 10.581.545
Nro. Solicitud de Transferencia
168114
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.581.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-99799
Monto Contrato
₲ 11.639.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.069.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.069.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273117
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS Y SISTEMA OPERATIVO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)