Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008722
Monto de la Factura
₲ 11.278.870
Nro. Solicitud de Transferencia
68120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.278.870
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGA S.R.L. NEGOCIOS AGROPECUARIOS
RUC
80063271-0
Número de Contrato
06/14
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-88258
Monto Contrato
₲ 11.278.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.725.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.725.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273460
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTO PARA PECES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado