Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 89.672.135
Nro. Solicitud de Transferencia
145271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.672.135
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AFLORICIO VELAZCO ENCISO
RUC
1155571-8
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-98981
Monto Contrato
₲ 89.672.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.276.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.276.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276451
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VEREDAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado