Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000127
Monto de la Factura
₲ 31.575.800
Nro. Solicitud de Transferencia
87796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.028.012
Retención DNCP
₲ 112.525
Retención IVA
₲ 861.158
Retención Renta
₲ 574.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23008-15-109039
Monto Contrato
₲ 31.575.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.028.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.028.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289382
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ûtiles de Oficina
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes