Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 26.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.105.920
Retención DNCP
₲ 94.080
Retención IVA
₲ 720.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL DAVID JULIAN MARTIN GAONA
RUC
2864308-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-23008-15-111199
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.105.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.105.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289377
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Página Web
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes