Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008378
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43731
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.759.316
Retención DNCP
₲ 6.593
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
₲ 33.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-23008-15-105367
Monto Contrato
₲ 1.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.759.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289331
Nombre de la Licitación
Impresión de Desplegables promocional
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes