Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036799
Monto de la Factura
₲ 4.449.536
Nro. Solicitud de Transferencia
37032
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.168.892
Retención DNCP
₲ 15.695
Retención IVA
₲ 121.351
Retención Renta
₲ 121.351
Multa
₲ 22.247
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-165628
Monto Contrato
₲ 4.449.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.168.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.168.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artes Graficas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados