Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 6.922.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.583.172
Retención DNCP
₲ 24.669
Retención IVA
₲ 188.795
Retención Renta
₲ 125.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-158952
Monto Contrato
₲ 6.922.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.583.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.583.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de papel y productos de cartón con criterio de sustentabilidad para la Institución
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados