Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Monto de la Factura
₲ 1.070.880
Nro. Solicitud de Transferencia
190105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.986
Retención DNCP
₲ 3.894
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-159242
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.856.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.856.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348446
Nombre de la Licitación
Provisión de Café y Bebidas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados