Datos del Pago
Nro. de Factura
10/2018
Monto de la Factura
₲ 2.300.880
Nro. Solicitud de Transferencia
145937
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.167.261
Retención DNCP
₲ 8.116
Retención IVA
₲ 62.752
Retención Renta
₲ 62.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-159242
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.856.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.856.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348446
Nombre de la Licitación
Provisión de Café y Bebidas
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados