Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 19.644.300
Nro. Solicitud de Transferencia
127494
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.681.372
Retención DNCP
₲ 70.005
Retención IVA
₲ 535.754
Retención Renta
₲ 357.169
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-160860
Monto Contrato
₲ 19.644.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.681.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.681.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343666
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, tintas y toner
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados