Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 11.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127502
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.540.683
Retención DNCP
₲ 39.499
Retención IVA
₲ 302.291
Retención Renta
₲ 201.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-160771
Monto Contrato
₲ 11.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.540.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.540.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343666
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, tintas y toner
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados