Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001394
Monto de la Factura
₲ 12.921.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54969
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.287.636
Retención DNCP
₲ 46.046
Retención IVA
₲ 352.391
Retención Renta
₲ 234.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120976
Monto Contrato
₲ 18.333.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.700.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.434.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307524
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado