Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016714
Monto de la Factura
₲ 5.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79048
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.947.007
Retención DNCP
₲ 18.538
Retención IVA
₲ 141.873
Retención Renta
₲ 94.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-122168
Monto Contrato
₲ 7.942.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.687.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.552.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307537
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado