Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001853
Monto de la Factura
₲ 14.583.333
Nro. Solicitud de Transferencia
93895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.723.580
Retención DNCP
₲ 51.439
Retención IVA
₲ 397.727
Retención Renta
₲ 397.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
496
Código de Contratación (CC)
CD-12013-22-221782
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.827.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.827.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413865
Nombre de la Licitación
CD N° 44/2022 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE DATOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas