Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 29.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185530
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.751.232
Retención DNCP
₲ 103.945
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-234245
Monto Contrato
₲ 29.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.751.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.751.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434833
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania