Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001218
Monto de la Factura
₲ 40.701.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36500
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.933.334
Retención DNCP
₲ 142.083
Retención IVA
₲ 1.110.027
Retención Renta
₲ 1.480.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-234256
Monto Contrato
₲ 90.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.933.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.933.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435496
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DE LA SEDE CENTRAL DEL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania