Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 734.760
Nro. Solicitud de Transferencia
111650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 734.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-77842
Monto Contrato
₲ 734.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores