Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007058
Monto de la Factura
₲ 390.594
Nro. Solicitud de Transferencia
125559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.594
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-78668
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.232.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.127.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261628
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores