Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005300
Monto de la Factura
₲ 228.500
Nro. Solicitud de Transferencia
24187
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-82884
Monto Contrato
₲ 5.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.456.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.456.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores