Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006374
Monto de la Factura
₲ 343.750
Nro. Solicitud de Transferencia
24182
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-82887
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.193.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.193.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores