Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012773
Monto de la Factura
₲ 857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89801
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 857.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LINO ANDRES ACOSTA MONGELOS
RUC
237105-7
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-30541
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.467.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.467.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212158
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia