Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003253
Monto de la Factura
₲ 10.793.818
Nro. Solicitud de Transferencia
81108
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.793.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
10-11
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-29939
Monto Contrato
₲ 31.293.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.759.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.759.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218474
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional