Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011939
Monto de la Factura
₲ 1.144.050
Nro. Solicitud de Transferencia
23544
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.144.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
007/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-23311
Monto Contrato
₲ 13.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.869.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.869.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213787
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral