Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 17.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51066
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
19-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.544.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
017/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-27160
Monto Contrato
₲ 17.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.684.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.684.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral