Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 27.955.992
Nro. Solicitud de Transferencia
81805
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.955.992
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CD-12009-11-32708
Monto Contrato
₲ 93.186.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.187.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.187.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212093
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia