Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 91.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47596
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.862.679
Retención DNCP
₲ 325.503
Retención IVA
₲ 2.491.091
Retención Renta
₲ 1.660.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151855
Monto Contrato
₲ 94.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.748.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.748.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338645
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES