Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-145377
Monto Contrato
₲ 41.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.432.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.432.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334591
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior