Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 38.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.579.516
Retención DNCP
₲ 137.075
Retención IVA
₲ 1.049.045
Retención Renta
₲ 699.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-145377
Monto Contrato
₲ 41.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.432.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.432.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334591
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior