Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005502
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163678
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-143809
Monto Contrato
₲ 51.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.975.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.975.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324803
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PROVISIÓN CALCOMANÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional