Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 147.277.888
Nro. Solicitud de Transferencia
192432
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.058.593
Retención DNCP
₲ 524.845
Retención IVA
₲ 4.016.670
Retención Renta
₲ 2.677.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR LINO ENCISO FELTES
RUC
2979885-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-150239
Monto Contrato
₲ 147.277.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.058.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.058.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338616
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES