Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 102.878.400
Nro. Solicitud de Transferencia
143758
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.835.488
Retención DNCP
₲ 366.621
Retención IVA
₲ 2.805.775
Retención Renta
₲ 1.870.516
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-142648
Monto Contrato
₲ 102.878.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.835.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.835.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333420
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Despacho de la Comandancia de la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional