Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002760
Monto de la Factura
₲ 19.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99055
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.243.635
Retención DNCP
₲ 68.365
Retención IVA
₲ 523.200
Retención Renta
₲ 348.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMEDICAL S.R.L.
RUC
80012915-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-138008
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.845.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.845.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional