Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 151.106.320
Nro. Solicitud de Transferencia
82336
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.699.363
Retención DNCP
₲ 538.488
Retención IVA
₲ 4.121.081
Retención Renta
₲ 2.747.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-139335
Monto Contrato
₲ 151.106.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.699.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.699.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324810
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN BALINES DE GOMA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional