Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033943
Monto de la Factura
₲ 893.620
Nro. Solicitud de Transferencia
2726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.370
Retención DNCP
₲ 3.250
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-152202
Monto Contrato
₲ 893.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 890.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 890.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional