Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002339
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116861
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-142178
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAMPARAS PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CAPITAL Y EXTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES