Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 6.028.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185133
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.732.518
Retención DNCP
₲ 21.482
Retención IVA
₲ 164.400
Retención Renta
₲ 109.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141372
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.029.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.029.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324762
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE SISTEMA DE CABLEADO ELÉCTRICO, REDES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional