Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 29.148.700
Nro. Solicitud de Transferencia
182969
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.719.884
Retención DNCP
₲ 103.875
Retención IVA
₲ 794.965
Retención Renta
₲ 529.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141372
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.029.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.029.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324762
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE SISTEMA DE CABLEADO ELÉCTRICO, REDES INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional