Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031133
Monto de la Factura
₲ 7.096.932
Nro. Solicitud de Transferencia
50536
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.749.053
Retención DNCP
₲ 25.291
Retención IVA
₲ 193.553
Retención Renta
₲ 129.035
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
155/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151694
Monto Contrato
₲ 9.320.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.964.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.964.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional