Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000898
Monto de la Factura
₲ 6.373.100
Nro. Solicitud de Transferencia
188410
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.060.702
Retención DNCP
₲ 22.711
Retención IVA
₲ 173.812
Retención Renta
₲ 115.875
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
127/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-147816
Monto Contrato
₲ 6.373.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.060.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.060.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335494
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISYUNTOR PARA EL DPTO. DE INTENDENCIA P.N.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional