Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000461
Monto de la Factura
₲ 9.777.750
Nro. Solicitud de Transferencia
191707
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.298.463
Retención DNCP
₲ 34.844
Retención IVA
₲ 266.666
Retención Renta
₲ 177.777
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151247
Monto Contrato
₲ 9.777.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.298.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.298.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338776
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Resmas de Papel"-Ad Referendum
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES