Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.946
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-143104
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.868.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.868.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324759
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE AVES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional