Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005495
Monto de la Factura
₲ 18.924.975
Nro. Solicitud de Transferencia
188904
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.472.289
Retención DNCP
₲ 74.186
Retención IVA
Retención Renta
₲ 378.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151225
Monto Contrato
₲ 18.924.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.472.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.472.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337827
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Kaspersky Endpoint Segurity for Business Select para los equipos informaticos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES