Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 39.837.400
Nro. Solicitud de Transferencia
188682
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.884.643
Retención DNCP
₲ 141.966
Retención IVA
₲ 1.086.475
Retención Renta
₲ 724.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-148162
Monto Contrato
₲ 82.147.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.120.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.120.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles para Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior