Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000417
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114764
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
26-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.181
Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-141139
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.642.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.642.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331528
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES