Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005720
Monto de la Factura
₲ 12.594.250
Nro. Solicitud de Transferencia
24180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.594.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-80747
Monto Contrato
₲ 12.594.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.976.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.976.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica