Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000316
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68638
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-78658
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.936.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.936.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255880
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES 200 Y 500 KVA.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica