Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033147
Monto de la Factura
₲ 24.854.750
Nro. Solicitud de Transferencia
123218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.854.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-71853
Monto Contrato
₲ 24.854.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.636.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.636.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica